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Determina
Numero protocollo: 
239/2020
Data protocollo: 
14/12/2020
Acquisizione CIG
CIG: 
Z812FC298A
Modalita acquisto: 
Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
.
S.PE.GI. s.n.c.| 01710860022
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
S.PE.GI. s.n.c.| 01710860022
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
478
14/12/2020
360.00
Totale pagato: 
360,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Il Dirigente Scolastico - Dott. Vittorio Ciocca
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2029
Inviato da admin.sito il Mer, 28/06/2023 - 10:04
URL (modified on 28/06/2023 - 10:04): https://lnx.icfranceschi.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/determina-n239-pagamento-fattura-noleggio-fotocopiatore