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Determina
Numero protocollo: 
216/2020
Data protocollo: 
23/10/2020
Acquisizione CIG
CIG: 
ZC22F2E1BC
Modalita acquisto: 
Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
.
INTESA SAN PAOLO | 00799960158
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
INTESA SAN PAOLO | 00799960158
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
433
26/10/2020
695.75
Totale pagato: 
695,75
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Il Dirigente Scolastico - Dott. Vittorio Ciocca
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Spubblicazione
Data di rimozione del documento dalla visione pubblica: 
01/01/2029
Inviato da admin.sito il Mer, 28/06/2023 - 10:41
URL (modified on 28/06/2023 - 10:41): https://lnx.icfranceschi.edu.it/trasparenza-attivita-negoziale/determina-n216-pagamento-spese-bancarie-e-bolli