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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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| N° | Contratto/CIG | Aggiudicatario | Aggiudicazione € | Data inizio/fine lavori | Totale pagato | Modalita affidamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 |
Determina n. 15/2021 Acquisto materiale elettrico manutenzione plessi scolastici ZBD2FAAAA9 |
CIGNOLI Eletrofornure SRL | 00295980189 | 31.87 | Affidamento diretto * | ||
| 42 |
Determina n.216 pagamento spese bancarie e bolli ZC22F2E1BC |
INTESA SAN PAOLO | 00799960158 | 695.75 | Affidamento diretto * | ||
| 43 |
Determina n.243/20 Affidamento diretto acquisto dispositivi e strumenti digitali ZDB3003C81 |
TSA SRL - Tecnologia & Sistemi audiovisivi | 05492010961 | 5070.00 | Affidamento diretto * | ||
| 44 |
Determina n.100/2021 Pagamento fornitura telefonica WIND ZBD3017AEA |
WIND TRE S.P.A. | 02517580920 | 707.38 | Affidamento diretto * | ||
| 45 |
Determina n.73/21 per Fornitura toner stampante Z7A2BD94C1 |
S.PE.GI. s.n.c.| 01710860022 | 68.00 | Affidamento diretto * | ||
| 46 |
Determina n.9/2021 Fornitura di Materiale di cancelleria Z36306079A |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 02027040019 | 652.00 | Affidamento diretto * | ||
| 47 |
Determina 196 per affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ZC22E66A4F |
DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 | 1022.40 | 1022.40 | Affidamento diretto * | |
| 48 |
Determina n.57/2021 Pagamento fattura noleggio fotocopiatori Z3B2741153 |
TIESSE TELEMATICA SRL | 08736970156 | 540.00 | Affidamento diretto * | ||
| 49 |
Determina n.224 - Noleggio fotocopiatore Z6C2F1163F |
TIESSE TELEMATICA SRL | 08736970156 | 540.00 | Affidamento diretto * | ||
| 50 |
Determina n.7/21 Acquisti dispositivi e strumenti digitali ZB83046A91 |
ESSE DUE DI SCOLE' E C s.a.s | 02039450180 | 1540.00 | Affidamento diretto * | ||
| 51 |
Determina n.216 spese bancarie e bolli ZC22F2E1BC |
INTESA SAN PAOLO | 00799960158 | 38.00 | Affidamento diretto * | ||
| 52 |
Determina n.8/21 Affidamento diretto tramite MEPA materiali di pulizia ZE53057699 |
DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 | 2805.80 | Affidamento diretto * | ||
| 53 |
Determina n.70/2021 Pagamento Progetto di educazione motoria Z8AZF6101E |
A.S.D.TREZZANO BASKET | 11331530151 | 9000.00 | Affidamento diretto * | ||
| 54 |
Determina n.72/21 Acquisto materiale per esami di Stato ZAB31B3F8F |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 00150470342 | 139.70 | Affidamento diretto * | ||
| 55 |
Determina n.37/2021 Pagamento fattura per Acquisto materiale elettrico per manutenzione ZBD2FAAAA9 |
CIGNOLI ELETTROFORNURE SRL | 00295980189 | 40.92 | Affidamento diretto * | ||
| 56 |
Determina n.197 di affidamento diretto fornitura materiale di pulizia ZB42E67348 |
DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 | 779.73 | Affidamento diretto * | ||
| 57 |
Determina n.58/2021 Fornitura materiali di cancelleria per esigenze didattiche Z6D3171AA6 |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. | 02027040019 | 20.81 | Affidamento diretto * | ||
| 58 |
Determina n. 211 per affidamento diretto di guanti monouso ZC32ECE77E |
ICA System S.R.L. | 01973780263 | 359.10 | Affidamento diretto * | ||
| 59 |
Determina n.18/21 ZFA25D150C |
POSTE ITALIANE SPA | 97103880585 | 13.69 | Affidamento diretto * | ||
| 60 |
Determina n.212 Pagamento rimborso uscite didattiche ZC22F2E1BC |
INTESA SAN PAOLO | 00799960158 | 1025.20 | Affidamento diretto * |
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