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Bandi di gara - Contratti e Ordini acquisto (Generale)

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Procedura di verifica online di Postecert (Poste Italiane)
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N° Contratto/CIG Aggiudicatario Aggiudicazione € Data inizio/fine lavori Totale pagato Modalita affidamento
201 Determina n.1/21 Pagamento fornitura telefonica TIM
Z6E1D388FF 		TIM S.P.A.| 00488410010 118.00 Affidamento diretto *
202 Determina.110/2021 Pagamento fattura Medico competente
Z412E40BED 		Medicina & Lavoro s.r.l. | 03524410960 50.00 Affidamento diretto *
203 Determina n.87/21 Laboratorio Teatro Musica
Z1C2F9281A 		MIGLIAVACCA SIMONE | MGLSMN82P21A010C 2000.00 Affidamento diretto *
204 Determina n. 45/2021 Pagamento fornitura telefonica WIND
ZBD3017AEA 		WIND TRE S.P.A. | 02517580920 607.41 Affidamento diretto *
205 Determina n.199 di affidamento diretto acquisto materiale di pulizia
Z512E63C2A 		DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 638.22 Affidamento diretto *
206 Determina n. 56/2021 Affidamento diretto tramite MEPA materiale di pulizia
Z91316877A 		DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 336.44 Affidamento diretto *
207 Determina n. 225 Pagamento Fattura materiale di consumo-Ferramenta
Z762F11DD8 		FERRAMENTA TREZZANESE SRL | 11746690152 480.70 Affidamento diretto *
208 Determina n.20/21 Pagamento fornitore telefonico TIM
Z6E1D388FF 		TIM S.P.A.| 00488410010 118.00 Affidamento diretto *
209 Determina n.92/2021 Servizio di refezione scolastica
Z5D31F6FC2 		EURORISTORAZIONE SRL | 01998810244 1556.80 Affidamento diretto *
210 Determina n.2/21 Pagamento fornitura telefonica TIM
Z6E1D388FF 		TIM S.P.A.| 00488410010 224.00 Affidamento diretto *
211 Determina n.111/2021 Pagamento fattura per attività laboratoriali
ZAE32A6EF2 		MIGLIAVACCA SIMONE | MGLSMN82P21A010C 350.00 Affidamento diretto *
212 Determina n.81/21 Acquisto materiale PON Piano Estate
Z55321EAE8 		NEW OFFICE SRL | 11337080151 35.20 Affidamento diretto *
213 Determina n. 230/2020 Rinnovo contratto ARUBA PEC
ZDE2F54154 		OKTECH S.R.L. | 10445080962 80.00 Affidamento diretto *
214 Determina n.201 di affidamento diretto materiale di pulizia
ZA92E67E0B 		DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 648.79 Affidamento diretto *
215 Determina n. 60/2021 Acquisto materiale elettrico per manutenzione plessi
ZBD2FAAAA9 		CIGNOLI ELETTROFORNURE SRL | 00295980189 28.46 Affidamento diretto *
216 Determina n. 218 per fornitura materiale di pulizia e igiene
ZB32F0654A 		DETER S.R.L. IGIENE & COMFORT|08055800158 273.20 Affidamento diretto *
217 Determina n.20/21 Pagamento fornitore telefonico TIM
Z6E1D388FF 		TIM S.P.A.| 00488410010 144.36 Affidamento diretto *
218 Determina n.91/2021 Pagamento esperto esterno
ZE52FD68AC 		Bernazzi Daniele | BRNDNL69R02F205B 1000.00 Affidamento diretto *
219 Determina n.3/21 pagamento fornitura telefonica TIM
Z6E1D388FF 		TIM S.P.A.| 00488410010 300.00 Affidamento diretto *
220 Determina n.112/2021 Pagamento fattura per attività laboratoriali
Z1832A6FB2 		ZANARDO RENATO | ZNRRNT59D22F205D 491.80 Affidamento diretto *

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